(1)把握好心理尺度,取得友好沟通。由于是内部质量审核,审核人与被审核人都是相互熟悉的同事,可能也会造成受审核方心理感受上的微妙变化产生对内审人员的抵触情绪。面对这种情况,内审人员尤其需要把握好心理尺度,要积极调动现场气氛主动拉近距离,争取受审核方的友好合作。

    (2)沉着镇定,争取主动。现场审核是面对面的交流,更由于重任在身,以及现场氛围的影响,临场经验不足的审核人员可能自己也会感到紧张,以致思路中断,慌了手脚。遇到这种情况,审核人员应及时调整状态,做到平心静气,沉着镇定。

    3.3　当好审核组长

    审核组长是现场审核的主心骨和领头雁。不仅要主持审核活动,解决审核中的难题,还要注意控制审核进度,对其它内审员作必要的提醒,使审核工作有条不紊地进行。

    3.4　掌握正确的审核手段

    现场审核工作的基本思路是,以部门的基本质量职责为主线,综合运用多种审核手段,寻找质量体系有效运行的证据;如果找不到这方面的证据,则视为不合格项。

    现场审核的基本手段运用多种审核手段,寻找质量体系有效运行的证据;如果找不到这方面的证据,则视为不合格项。

    现场审核的基本手段包括:

    (1)随机抽样的方法。现场审核要在有限的时间内,完成对某部门全部工作情况的了解。这就决定了现场审核不可能采用全面检查的方法,而是在相关工作的记录中随机抽取少量的样本,以获得对工作全貌的了解。这是一种科学高效的方法。

    (2)顺序和逆序结合法。审核工作多数情况是顺着某部门的工作顺藤摸瓜式地进行。当需要寻找某问题最直接的证据时,可能就要对上追溯,运用逆序法进行审核。必要时顺序和逆序的方法综合使用。

    (3)纵横联系法。有关部门的各项质量工作不是孤立的,彼此存在着千丝万缕的联系。审核过程中,要注意到不同工作之间的衔接关系,彼此对照进行审核,以获得它们之间相互一致的证据。

    3.5　追踪审核

    限定日期的后三日内,原班内审人员应对纠正措施的实施情况进行追踪审核。追踪审核一定要把握好验证的尺度,即对纠正措施的实施不能就事论事,要使导致每个不合格项产生的根本原因得到真正消除,才算纠正完毕。对没得到消除产生不合格项原因的纠正措施,应要求责任部门进一步提出改进后的纠正措施计划,并再行跟踪验证,直到满意为止。

    4　现场审核实例

    项目经理部(简称“项目部”)是建筑施工企业最基层的部门,是所有质量工作的最终指向,其工作直接反映生产过程的受控状态。因其系统庞杂,是审核难度较大的部门。笔者在此仅以在审核项目部时的审核流程作为例证(以下流程中括号内的内容为该审核步骤中的审核控制点),将审核流程介绍如下:

    首先要求项目部提供某单位工程的施工组织设计(即质量计划)和工程承包合同→看施工组织设计首页(是否已按文件控制、审批手续是否正确)→看工程目标(是否与合同一致)→如是创优夺杯工程(是否有创优计划、方案是否有独创性和可操作性→看编制内容大纲(是否符合程序文件中有关条目的规定、分部分项是否齐全)→抽取其中2～3个重要分项工程(方案描述是否可行、是否符合施工规范要求)→抽取2～3个已施工的分项工程→要求提供技术交底记录(内容是否具有可操作性、是否符合施工规范、填写是否完整)→要求提供2～3个已完分项的质量检验评定表(保证项目填写是否及时、详实、完整,基本项目和允许偏差项目是否漏项,填写有无差错)→要求提供材料采购计划(是否每月初制定、是否经过批准、总材料计划与施工组织设计的规定是否相近)→要求提供材料进场检验记录(是否写明批次、数量、验收质量、质保书编号,是否有甲供产品)→如有甲供产品(是否签定了供货

上一页  [1] [2] [3] 下一页