ISO9002质量体系是建筑施工企业申请质量体系认证多数选择的一种质量保证模式。“4.17内部质量审核”这一要素是否能够得到有效的实施,是贯标中要特别关注的问题。因此,牵住了“内部质量审核”(以下简称“内审”)这个“牛鼻子”,质量体系的建立、巩固和发展等一系列的问题也就迎刃而解了。

    要抓好内审,首先就要认识到它是企业内部为审核自己所建立的文件化的质量体系是否符合ISO9002标准、质量手册等质量体系文件,以及是否得到了有效实施的一系列活动过程。这个过程包括内审要素实施的总过程和每次内审任务的实施过程。总过程为:从程序的文件化开始,到年初内审总计划的制定,再到每次内审活动的执行,直至年底内审年度报告的完成,结束一年的内审计划;每次内审任务的实施过程为:从编制当次的内审活动计划开始,到现场审核,再到对现场审核中发现的不合格项的纠正措施的实施情况进行追踪审核,直至每一个发现的不合格项都已得到彻底纠正,封闭为止。认识了这个过程,工作就可以开展起来了。

    1、内审程序文件的编制

    ISO9002质量体系是个文件化的质量体系,其基本要求是“该做到的要写到,写到的要做到”。这里的“写”,其实就是程序的文件化,即编制过程。因此内审程序的编制同样要遵循这个基本要求。要将标准的精神融入到现有的机构设置、职责分配和管理形式之中去。ISO9002是对现有模式的健全和完善而不是全盘否定,更不是照搬照抄。如在甲企业设立了一个贯标领导小组的职能部门来负责质量体系运行的综合管理,但到了乙企业可能就由质监部承担了同样的职责。管理形式上的差异并不重要,关键是要将内审职责明确落实到有关部门或人员,以及规定的程序要便于协调实施。

    2、内审计划的制定

    凡事预则立,不预则废。因此,在年度开始及每次内审之前,都要制定实施计划。

    2.1　年度内审计划内容

    (1)审核方式的选择。审核方式分为一次性集中审核和滚动式审核两种。两种审核方式可依企业实际情况选择其一或配合使用。

    (2)审核频度的确定。一年中作几次集中性的审核或滚动审核几个周期,一般来说,以一年中进行两次全部门、全要素的审核为宜。如有第三方认证审核或复审,以及质量体系运行不够理想时,可适当增加内审次数或作有针对性的部分部门和要素的审核。

    (3)审核人员的安排。内审需要由经授权的具备内审资格的人员担任。如果内审人员不足,应提出培训需求。

    2.2　每次内审计划内容

    (1)审核目的。为了审核所建立的质量体系的符合性和有效性,即是否符合标准、质量手册等质量体系文件的规定,是否已经得到有效实施。
 
    (2)审核范围。如果是一次性审核,则为全部门和全要素;如果是滚动式审核或是有针对性的审核,则为部分部门和部分要素。

    (3)成立审核组。审核活动应由与被审核对象无直接责任关系的审核员进行,因此,不能安排审核员审核自己所在的部门。要选择好审核组长,审核组长应由具有较强的组织协调能力、较高的文化知识水平和对本行业比较熟悉的审核员来担任。

    (4)审核日程安排。要对本次审核活动作出周密安排,列出详实的日程表。

    (5)编制检查表。现场审核任务繁重,情况复杂,有必要事先对审核中要审查的问题作出安排,编制检查表,以备审核时心中有数,保质保量的完成内审任务。

    3、现场审核注意事项

    3.1　首次会议首次会议是现场审核的序幕,由审核组长主持。其主要意图是对审核的目的、范围、到会人员的任务和注意事项等做必要的事前交待,以沟通思想,达到各方密切配合的目的。

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